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問題

某生產企業為增值稅一般納稅人,兼營出口業務與內銷業務。2008年7月發生以下業務: (1) 國內采購原材料,取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明增值稅額 14.45萬元,發票已經通過稅務機關認證,材料已驗收入庫;支付購貨運費10萬元,并取得運輸公輸公司開具普通發票;外購燃料取得防偽稅控系統開具增值稅專用發票,注明增值稅額25.5萬元,其中20%用于本企業基建工程。 (2) 將外購的原材料80萬元委托某公司加工貨物,支付加工費30萬元,取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明稅款5.1萬元,專用發票均通過稅務機關認證。 (3) 內銷貨物不含稅收入150萬元,出口貨物離岸價格90萬元,支付銷貨運費2萬元,取得運輸企業開具的普通發票。已知:上期留抵稅額16萬元。該企業適用的增值稅稅率為17%,退稅率為11%。 要求:根據上述業務,計算以下項目: (1) 可抵扣進項稅額合計數; (2) 當月免抵退稅不得免抵額; (3) 當月應納稅額; (4) 當月免抵退稅額; (5) 當月應退稅額。

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